愛西市（旧佐屋町・旧立田村）・弥富市・飛島村・蟹江の一部の上水道、海部南部水道企業団です。

予算書

　令和６年度海部南部水道企業団水道事業予算書

　令和５年度海部南部水道企業団水道事業予算書
　令和５年度海部南部水道企業団水道事業補正予算（第１号）
　令和５年度海部南部水道企業団水道事業補正予算（第２号）
　令和５年度海部南部水道企業団水道事業補正予算（第３号）
　令和５年度海部南部水道企業団水道事業補正予算（第４号）

予算のあらまし

　企業団の令和６年度予算の概要は、下記のとおりであります。
　収益的収入及び支出予算の収入は前年度より２．２％減の２４億７９，７６０千円、支出は前年度より２．０％減の２１億９９，３１０千円であります。
　資本的収入及び支出予算の収入は前年度より３４．８％減の２億９５，７３９千円、支出は前年度より９．１％減の１２億１０，７９７千円であります。
　この資本的支出予算のうち主な建設改良事業の内容といたしましては、老朽管更新事業費２億４９，７００千円、配水管布設替・改良工事費４億９６，６５０千円、給水申込者等配水管新設工事費４２，９００千円、佐屋配水場設備更新事業費（継続費）１億６４，４５７千円、施設整備費６０，８３０千円であります。

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業務の予定量

区　　分	6年度予定量	5年度予定量	対前年増減	対前年度比	説　　明
給水戸数	42,160戸	41,820戸	340戸	100.8%	給水する戸数の予定量
年間総配水量	10,200,000㎥	10,430,000㎥	△230,000㎥	97.8%	年間に配水場から送る水量の予定量
一日平均配水量	27,945㎥	28,497㎥	△552㎥	98.1%	年間の総配水量を年間の日数で除したもの
年間総有収水量	9,435,000㎥	9,647,000㎥	△212,000㎥	97.8%	年間に水道料金として見込まれる水量
施設能力	59,400㎥/日	59,400㎥/日	0㎥/日	100.0%	配水するポンプの能力
主な建設改良事業	1,138,655千円	1,240,748千円	△102,093千円	91.8%	配水設備の整備改良に要する費用

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収益的収入及び支出(単位：千円)

費　　　　用		収　　　　益
原水及び浄水費	1,012,468	給水収益	2,195,362
配水及び給水費	194,468
減価償却費	636,607
支払利息	18,765
総係費等	337,002
収支差引 （当年度純利益）	280,450 (186,958)	受取利息等	284,398
合計	2,479,760	合計	2,479,760

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資本的収入及び支出(単位：千円)

支　　　　出		収　　　　入
建設改良費	1,138,655	企業債	130,000
		工事分担金	127,600
		加入者分担金等	38,139
企業債償還金	72,142	＊収入不足額	915,058
合計	1,210,797	合計	1,210,797

＊収入不足額とは
　資本的収入額が資本的支出額に不足する額を示し、費用のうち現金の支出を必要としない減価償却費など企業団内に保留している資金等が補てん財源となり充てられています。

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